Вывоз бытовых отходов из частного сектора г.Кургана

В г. Кургане 18 500 частных домовладений. В каждом доме проживает в среднем по 4 человека. Это 27 000 тонн бытовых отходов в год.
Разработан бизнес план создания кампании по вывозу ТБО из частного сектора.
Преимущество кампании в том, что помимо технического подразделения, т.е мусоровозов и грузчиков, наличие подразделения по работе с клиентами. Каждому «смотрителю» подответственна территория, состоящая из 1000- 1500 домовладений. Основная обязанность смотрителя - это предотвращение неплатежей и продвижение услуг оказываемых кампанией. Несмотря на дополнительные расходы, по содержанию службы по работе с клиентами, служба обеспечит устойчивый финансовый поток.
90% клиентов имеют стабильный доход более 5000 руб. на члена семьи .И для них не будет обременительным оплачивать услугу по вывозу ТБО из расчета 50 рублей с человека. Остальные 10% с помощью службы по работе с клиентами смогут получать гарантированную государством субсидию по оплате коммунальных услуг.
Основными конкурентами являются другие предприятия по вывозу мусора, но они обслуживают только многоквартирные дома.
Для реализации проекта необходимо 10 000 000 рублей.
Финансирование проекта: заемные средства или инвестиционные 10 000 000рублей.
Текущие расходы: аренда, заработная плата, отчисления с заработной платы, приобретение основных фондов, прочие расходы.
Оплата приобретаемого оборудования- лизинговые платежи
Основные показатели эффективности проекта:
Cash Flow 38 816 тыс руб
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 19 996 тыс руб
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 36,8 %
Простой срок окупаемости проекта 3 года 1 месяц
Дисконтированный срок окупаемости проекта 2 года 7 месяцев
Социальная значимость проекта: Создание дополнительных рабочих мест;
Создание рабочих мест - общее количество 36.